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重庆市奉节县卫生和计划生育委员会2016年部门决算情况说明
发布时间:2018-01-18 11:30:56 编辑:wsjg 点击量:147次

一、部门基本情况

(一)职能职责

我委是根据《关中共重庆市委重庆市人民政府关于区县(自治县)政府职能转变和机构改革的指导意见》(渝委发〔2014〕14号)和《奉节县机构编制委员会关于卫生和计划生育部门机构改革的实施意见》(奉节编委发〔2014〕8号)精神,于2014年10月由县卫生局、县人口和计划生育委员会的整合,组建奉节县卫生和计划生育委员会,为县政府工作部门。主要职责职能是:

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责拟定全县卫生和计划生育、中医事业发展的规划;负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,编制和实施奉节县卫生和计划生育规划。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,结合重庆市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测、评估,宣传贯彻食品安全地方标准;负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施,加强全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,建立健全基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业的管理并监督实施;组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,贯彻落实医疗服务和药品价格政策。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录;根据国家基本药物目录、重庆市补充药物目录,组织遴选全县基本药物采购目录。建立完善基本药物的采购、配送、使用的工作措施。协调相关部门落实国家基本药物目录和重庆市补充药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策。

8、贯彻落实生育政策,组织实施全县出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,提出计划生育安全预警预报信息建议;监督实施计划生育技术服务管理制度;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,贯彻落实稳定低生育水平政策措施。

10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度,组织实施卫生计生专业技术人员专业培训。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导乡镇计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法违规行为;监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设;根据重庆市要求,协助实施卫生和计划生育国际交流合作,协助开展与港澳台的交流与合作。

15、拟订全县中医中长期发展规划,并将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划。

16、负责县级保健对象的医疗保健管理工作;负责在我县召开的国际性、国家、市和县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作;承担县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

17、承担奉节县爱国卫生运动委员会、奉节县深化医药卫生体制改革领导小组、奉节县干部保健委员会的日常工作。

18、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,奉节县卫生和计划生育委员会机关设13个内设机构:分别是办公室(党建办公室)、组织人事科、规划财务科、行政审批科(政策法规科)、医政医管科、中医科、公共卫生科(卫生应急办公室)、计划生育指导与流动人口管理科、计划生育家庭发展(奉节县出生人口性别比综合治理办公室)、爱国卫生运动委员会办公室、信息统计科、审计科、纪检监察科(信访科)。奉节县基药采购中心、奉节县健康教育所、奉节县计生协会、奉节县基层医疗卫生机构会计核算中心等5个机构与卫计委机关合署办公,经费实行统一管理,统一核算。奉节县红十字会挂靠卫生计生委统一管理。

下属单位41个,包括奉节县卫生和计划生育执法监督局、奉节县流动人口计划生育管理所、奉节县计划生育药品器械管理站、奉节县生殖健康妇动保健院、重庆市奉节卫校、奉节县疾病预防控制中心等6个全额预算管理的事业单位,奉节县人民医院、奉节县中医院、重庆市奉节县中心血站3个差额预算单位。29个乡镇(中心)卫生院、3个社区卫生服务中心。

(三)人员编制

奉节县卫生和计划生育委员会机关及全县医疗卫生计生机构编制人数为2276人,其中行政编制25人,事业编制2208人,事业参公编制43人,实有在职人数为2530人,其中:在编在职1833人,临聘人员697人。离退休人员894人,其中离休1人,退休893人。遗属补助人员28人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计98289.19万元,支出总计94430.60万元。与2015年决算数相比,收入增加11172.18万元、增长11.37%,主要原因是各医疗卫生单位房屋及设施设备不断改善,医疗服务质量不断提高,门急诊人次、住院人次增加。支出增加8986.01万元,增长9.52%,全县医疗支出增长因素主要是医疗收入增加,医疗成本相应增加一部分;其次,部分医疗单位添置设备房屋建设等支出直接进入医疗支出核算。

本部门2016年度收入合计98289.19万元,其中:财政拨款收入70478.02万元,占71.70%;事业收入27684.03万元,占28.17%;经营收入0万元,占0%;其他收入127.14万元,占0.13%。

本部门2016年度支出合计94430.60万元,其中:基本支出73963.64万元,占78.33%;项目支出20466.97万元,占21.67%;经营支出 0万元,占0%。

本部门2016年度年末结转和结余3293.49万元,较上年增加2344.39万元,主要原因是奉节县中医院扩改项目获得中央预算内资金和三峡后续资金支持后,资金按项目进度拨付后的结转部分,其次是部分乡镇卫生院和县属单位未完工项目的专项资金结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入70478.02万元,较上年决算数增加39571.38万元,增长56.15%。较年初预算数增加49518.69万元,增长70.26%。主要原因一是奉节县中医院扩改项目获得中央预算内资金和三峡后续资金9000万元;二是实行医疗收支两条线,县级财政大幅度提高了对基层医疗卫生机构的投入力度;三是将县医院、中医院、各乡镇卫生院当年医疗收入全额纳入财政预算管理,再全额返还各单位作财政补助收入;四是上级专项资金补助额度增加。

本部门2016年度财政拨款支出68133.62万元,较上年决算数增加37951.52万元,增长55.70%。主要原因是医疗收入全额纳入财政预算管理后相应的成本费用支出。较年初预算数增加46802.29万元,增长68.69%。主要原因是医疗收入成本费用支出年初未纳入财政拨款预算。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出913.87万元,占1.34%,较年初预算数增加579.42万元,决算数大于年初预算数,主要原因是重庆市三峡卫生学校办学收费、附属医院及门诊医疗收入纳入财政预算管理,财政拨款收入增,办学及医疗成本支出相应增加,未纳入年初预算,故较年初预算增加;社会保障和就业支出747.29万元,占1.10%,较年初预算数增加73.87万元,决算数大于年初预算数,主要原因是社会保险缴费人数及基数发生变化;医疗卫生和计划生育支出59059.95万元,占86.68%,较年初预算数增加38949.01万元,决算数大于年初预算数,主要原因是县医院、中医院、各乡镇卫生院当年医疗收入全额纳入财政预算管理, 财政拨款收入增,医疗成本支出相应增加,未纳入年初预算,故较年初预算增加;城乡社区支出6800万元,占9.98%,较年初预算数增加6800.00万元,决算数大于年初预算数,主要原因是县级财政配套支持县人民医院、县中医院医院扩建项目费用, 未纳入年初预算,故较年初预算增加;农林水支出500万元,占0.73%,较年初预算数增加400.00万元,决算数大于年初预算数,主要原因是县中医院、朱衣中心卫生院、精神卫生保健院业务用房建设及设备配套支出, 未纳入年初预算,故较年初预算增加;住房保障支出112.52万元,占0.17%,决算数与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出47706.88万元。其中:人员经费23863.04万元,较上年增加15779.99万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费, 绩效工资, 临聘人员工资福利支出等。公用经费23843.83万元,较上年增加19056.52万元,主要原因是县医院、中医院当年医疗收入全额纳入财政预算管理, 财政拨款收入增,医疗成本支出相应增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电通讯费、差旅费、会议培训费、劳务费、专用材料费(药品费), 公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计188.14万元,与年初预算一致,较上年支出数增加22.96万元,主要是公务接待费有所增。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费99.72万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出与年初预算数一致,较上年支出数减少29.55万元,主要原因是今年实施公车改革,减少公务用车辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。。

公务接待费88.43万元,主要用于接待国内其他区县学习调研,接受上级部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出与年初预算数一致,较上年支出数增加52.52万元,增加主要原因是基本公共卫生项目、重大公共卫生项目接受各级的检查督导、县人民医院创建三级医院接受上级业务单位技术指导等

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用车保有量为58辆(含部分救护车);国内公务接待627批次,3214人, 2016年本部门人均接待费275.14元,车均维护费1.72万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出429.39万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电通讯费、差旅费、会议费、培训费、维护费、接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2015年减少116.87万元,降低21.39%,主要是控制和减少了部分支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆86辆,一般公务用车30辆、特种专业技术用车21辆、其他用车35辆。单价50万元以上通用设备114台(套),单价100万元以上专用设备13台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额6445.45万元,其中:政府采购货物支出433.45万元、政府采购工程支出6000.00万元、政府采购服务支出12.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门编制绩效目标的项目2个,涉及支出预算55万元。开展绩效评价的项目2个,涉及支出55万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-56567610

奉节县卫生计生委2016年部门决算公开表