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奉节县卫生和计划生育委员会2017年部门预算情况说明及预算公开表
发布时间:2018-01-18 11:31:09 编辑:wsjg 点击量:112次

一、单位基本情况

    1、主要职能: 主要职责是贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责拟定全县卫生和计划生育、中医事业发展的规划;负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,编制和实施奉节县卫生和计划生育规划的县政府工作部门。内设办公室、规划财务科、组织人事科等13个业务科室,代管奉节县计划生育协会、奉节县红十字会、奉节县健康教育所、会计集中核算中心。下属奉节县卫生和计划生育执法监督局、奉节县流动人口计划生育管理所、奉节县计划生育药品器械管理站、奉节县妇幼保健和计划生育服务中心、重庆市三峡卫生学校、奉节县疾病预防控制中心,奉节县精神卫生保健院等7个全额预算管理的事业单位及奉节县人民医院、奉节县中医院、奉节县中心血站3个差额预算单位。对全县29个乡镇卫生院、3个街道社区卫生服务中心实施医疗卫生和计划生育业务指导。

    2、机构及人员 (含红十字会、健教所、基药采购中心、计生协会、会计核算中心),现有编制50人(其中:公务员编制24人、机关工勤编制1人,事业人员参公编制6人,事业编制19人,),实有在职职工50人(包括会计核算集中办公11人),退休职工31人,退休返聘1人。

    二、   部门预算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款收入891.4283万元,一般公共预算财政拨款支出891.4283万元,比2016年增加145.699万元。其中:基本支出866.4283万元,比2016年增加196.699万元,主要原因会计核算中心集中办公编制及人员增加,在职退休人员经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出25万元,比2016年减少51万元,主要原因是大部分专项支出预算减少。

    三、“三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算9.088 万元,比2016年减少9.312万元。其中:公务接待费5.088万元,比2016年增加2.688万元;公务用车运行维护费4万元,比2016年减少12万元;主要原因是实施公车改革后,公务用车保有量减少,公务用车运行维护费减少。

    四、其他重要事项的情况说明

    1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费99.4494万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、会议费等、以及其他商品和服务支出。

    2、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款25万元。

    3、国有资产占有使用情况。2016年末单位非流动资产总额为927.83万元,其中:房屋及办公设备693.31万元,医疗卫生信息网络平台建设(在建工程)230.42万元,软件等无形资产1.29万元,低质易耗等存货2.81万元

奉节县卫生计生委2017年部门预算公开表